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                中國人民政治協商會議赤壁市委員會2017年度部※門決算♀

                來源:赤壁市人民▽政府門戶網 發布時間:2018-10-31 打印文章

                目錄

                第↑一部分部門概況

                一、部門職責(單位“三定”方案)

                二、 機構設置

                第二部分 2017年度々部門決算表

                一、 收入支出決算ω總表

                二、 收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收◆入支出決算總表

                五、一般公共〓預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財生日政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財我哪能殺了你們啊政撥款收入時至今日支出決算表

                第三部分 2017年度◤部門決算◢情況說明

                一、收入支出決♂算總體情況說明

                二、收入決算情◆況說明

                三、支出決算∞情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情內圍況說明

                五、一般公共預算財政撥款支◥出決算情況說≡明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、關於2017年度一般公共預算財∞政撥款“三公”經費支出ζ決算情況說明

                八、關於2017年度預算績效情況說△明

                九、其他重要事項的情況說明

                第四部分 名詞解釋

                第▓一部分部門概況

                一、部門職責(單位“三定”方案)

                政協赤壁市委員會是中國人民政治協商會議的地※方組織。其主要職能是政治協商和民主監督,組織參加¤本會的各黨派、團體和各族威勢各界人士參政議政。

                政治協商是對全市的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重∩要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商;民主你覺得可能嗎監督是對國家憲法『、法律、法規和地】方性法規的實施,重大方針政策的貫徹執行,市級國家機關千江臉色慘白及其工作人員的工作,通過建議和評比進行監督;參政議政是政治協商和民主監督的拓展和☆延伸,除履行上述職能外,還包括選擇人民群眾關心,黨政部門重視,政協有條件做的課題,組織調查@ 研究,積極主動地◆向黨政領導機關提出建設性的意見,通過各種方式,廣開言路,廣開才路,充分發揮委員專長和作用,為我市改革開放和社會有點不敢相信主義現代化建設獻計獻策。

                二、機構設置

                中國人民政治協商會議赤壁市委員會,從決算單位構︻成,本部門決▽算包括機關本級構成,無納入本部門2017年部門決〖算編制範圍的二級預算單⌒位。內設9個職能委(室):政協辦公室、提案委員會、文史資←料委員會、經濟委說著當時員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員√會、港澳臺僑∑和民族宗教委員會、委員工作委員會、研究室。

                第二部分2017年度部門事情決算表

                中國人民政治協商會議赤壁市委員會.png

                第三部分2017年度部門決他獰笑了一聲算情□ 況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2017年度收、支分別總計610.02萬元和633.75萬元。與2016年相比,收、支總計各★增加33.14萬元和85.60萬元,分別增長5.75%和15.62%。主要是工資調整增Ψ加。

                二、收入決ㄨ算情況說明

                本年收入合計610.02萬元,其中:財政撥款收入610.02萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,0占%。

                三、支出決算情況說明

                本年支出合∴計633.75萬元,其中:基本支出510.71萬元,占80.59%;項目支出123.04萬元,占19.41%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位√補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2017年度財政撥款收、支分別總計610.02萬元和633.75萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加33.14萬元和85.60萬元,增長5.75%和15.62%。主要是工◤資調整增加。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況。

                2017年度財政撥太久了款支出633.75萬元,占本年支出一步踏出合計的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加85.60萬元,增長15.62%。主要是工資調整增ぷ加。

                (二)財政撥款支出決算結構情氣息況。

                2017年度財政撥款支出633.75萬元,主要用於以九幻真人下方面:一般公共ζ服務(類)支出590.98萬元,占93.25%;醫療衛生與計劃生育(類)支出23.00萬元,占3.63%;住房保障(類)支出19.77萬元,占3.12%。

                (三)財政撥款支出決算具體情況。

                2017年度財政撥款支出年初↘預算為680.10萬元,支出決算∩為633.75萬元,完成調整預算▓的93.19%。決算小於預算的主要原因是: 嚴禁控制支出,實際支出減少。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2017年度財政撥款基本支出510.71元,其中:人員經費439.81萬元,主要包括「基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳△費、其他㊣社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房◣公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補√貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費70.90萬元,主要包括☆辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管『理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待∴費、專用材料●費、勞務費、委托業◇務費、工會經費、福利費、公務用車〖運行維護費、其ζ他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服⊙務支出、辦公設備購置、專︽用設備購置、信息網絡及軟件購置⊙更新、其他資本性支出。

                七、關於2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

                2017年度“三公”經ω 費財政撥款支出預算為12.00萬元,支出決算為10.35萬元,完成調整預算的86.25%,決算數小於預算鎮峰劍訣數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控雲霧城今天開始就讓你們四大家族作為基地制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

                2017年度“三公”經費有驚訝財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置★及運行費支出決算6.97萬元,占67.30%;公務接待↙費支出決算3.39萬元,占32.70%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國』(境)團組0個,累計0人次。

                因公出國(境)費支出決︾算比2016年增加0萬元,增長0%。

                2.公務用車購置及運行費支出6.97萬元。其中:

                公務用車購置支出0萬元。

                公務用車運行支出6.97萬元。主剛才那恐怖要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過█路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位的」公務用車保有量為4輛。

                公務用車購置及運行費支出決算ㄨ比2016年減少3.47萬元,下降33.26%。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神。

                3.公務接待費你就算提升到半仙也是沒有絲毫用處支出3.39萬元。其中:

                外賓接待支出0萬元。

                其他國內公務接待支出3.39萬元。主要用於單位部屬單位交流和相㊣ 關單位交流工作「情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2017年▆共接待國內來訪團組71個、來賓422人次(不包括陪同〇人員)。

                公務接待費支出決算比2016年減少2.3萬元,下降40.48%。主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約㊣ 的要求,從嚴控制公務接待行為。

                八、關於2017年度預算績效情▂況說明

                (一)績效管理工作開展情況。

                根據預算績效管理要求,我單位對2017年度一般公共數道劍訣在手中行雲流水般預算整體支出開展了績效自評。共涉ξ及資金↙633.75萬元,占整體支出預算總額●的93.19%。預算整體支出開展〓了全面自評。

                我單位組織對心中對九幻真人整體支出開展了重點績效評價,涉及資金633.75萬元。上述整體支出采用自評開展績效評價。從評價情況№來看,有關項目預算執行及時咻、有效,績效目@標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完ζ 善,較為充分反映財政體制改革的∞工作目標和任務。

                (二)部門決算中項目◆績效自評結果。

                根據年初設定的績效目♀標,整體支出自評得分為93.19分。全年預算數為680.10萬元,執行數為633.75萬元,完成預算的93.19。主要產出和效果:整體上完成了年初設定的績效目標,保障了單位的◆正常運轉,一年來完成了“蒲紡工業園雙創基地建設”、“提升政↓務服務水平改善經濟環境”、“整合城鄉醫保促進民生改『善”等3次專題民︽主協商。完成了“優化城區中小學布局促進全市教育均衡發展”、“農村※產權制度改革”、“打造赤壁青磚茶公共品卐牌”、“開展家庭、宗教、宗風教育”、等4次調研活動人更是被斬成了三截。完成了“養老事業現狀與發展”、“羊樓洞文化旅遊風景區建設”、“破解①市交通擁堵問題”等3次▓視察活動。為赤壁經濟發展積極建言獻策,共商發展大※計。發現卐的主要問題:個別績效指標年度指標值未量化或設置偏低。下一步改進措◥施:更加科學合理的設置績效指標年度指標值。

                九、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支Ψ 出情況。

                2017年度,機關運傑出弟子行經費支出70.90萬元,比2016年減少164.45萬元,減少69.88%,主要是我單位嚴格控制日常公用支出。其中,商品和服務支出70.90萬元,其他資本性支出 0萬元。主要№為辦公費6.39萬元,印刷費2.75萬元,手續費0.02萬元,水電費0.91萬元,郵電費0.64萬元,差旅費3.34萬元,物業管理╲費0.18萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費6.17萬元,會議費0.42萬元,培訓費0.19萬元,公務接待費0.10萬元,勞務費0.10萬元,委托業★務費0萬元,工會經費6.80萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費6.97萬元,其他交通費33.74萬元,其他商品和服務△支出2.18萬元,辦公設備購置費0萬元。

                (二)政府采購〖支出情況。

                2017年度,政府采購支出總額60萬元,其中:政府采購貨物支出28萬元、政府采購工程→支出0萬元、政府采購服務支出32萬元。

                (三)國有資產占用情況。

                截至2017年12月31日,我單】位共有車輛4輛,其中:一般公務用〒車4輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元∑ 以上專用設備0臺(套)。

                第四ζ 部分名詞解釋

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得○的財政預算資金。

                二、一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括※實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                三、一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專○門會議支出。

                四、一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察發大財呢的支出。

                五、一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):反∏映除上述項目以外的其他政協事務支出。

                六、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位【醫療(款)行政單¤位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基〖本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受♀離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                七、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積◤金(項):反映行政事業單位按人※力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例■為職工繳納的住房公積金。

                八、年末結※轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用↓的資金。

                九、基本支出:指單位為保▆障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                十、項目支出:指單位為完成■特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

                十一、經營支出:指事業單位∞在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活【動發生的支出。

                十二、“三公”經費:納入財政①預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購①置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支」出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國【際旅費◤、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行→費反映單位公務用車ξ 車輛購置支出♂(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過↘路費◇、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待↑(含何林恭敬答應了一聲外賓接待)支出。

                十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費正要凝神戒備、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費 、專用材料及一般︾設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以七劫、公務用車運行維護費以及其他費用。

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